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市纪委2018年度部门决算公开

来源:市纪委监委 发布时间:2019-09-29 点击量:

 市纪委2018年度部门决算

 

 

 

第一部分  市纪委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  市纪委2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市纪委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

第一部分 市纪委概况

 

一、部门职责

市纪委是全市党的纪律检查工作专责机关,受省纪委和市委的双重领导。市监委是行使国家监察职能的专责机关,市监委向省监委、市委请示报告工作,对市人民代表大会及其常委会负责,并接受监督。市纪委、市监委是党统一领导下的反腐败工作机构,合署办公,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称。

二、机构设置

(一)内设机构设置。市纪委市监委机关共设立20个内设机构和机关党委,2个二级事业单位,并代管市委巡察办,现有在职工作人员172人,离退休人员52人。

   (二)决算单位构成。市纪委2018年部门决算汇总公开单位构成包括:市纪委本级以及市委巡察办和市反腐倡廉教育基地管理中心。

 

第二部分 市纪委2018年度部门决算表

收入支出决算总表

         

公开01

部门:中国共产党衡阳市纪律检查委员会

   

 金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

5,697.76

一、一般公共服务支出

28

4,606.51

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

477.26

六、其他收入

6

14.79

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

192.89

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

220.70

 

10

 

 ……

37

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

113.50

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

5,712.54

本年支出合计

50

5,610.87

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

380.18

年末结转和结余

52

481.86

 

26

 

 

53

 

总计

27

6,092.73

总计

54

6,092.73

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 


 

收入决算表

 
                   

公开02

 

部门:中国共产党衡阳市纪律检查委员会

           

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

5,712.54

5,697.76

 

 

 

 

14.79

 

201

一般公共服务支出

4,711.91

4,697.13

 

 

 

 

14.79

 

20111

纪检监察事务

4,697.13

4,697.13

 

 

 

 

0.00

 

2011101

  行政运行

2,176.79

2,176.79

 

 

 

 

0.00

 

2011102

  一般行政管理事务

2,520.34

2,520.34

 

 

 

 

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

14.79

0.00

 

 

 

 

14.79

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

14.79

0.00

 

 

 

 

14.79

 

205

教育支出

477.26

477.26

 

 

 

 

0.00

 

20508

进修及培训

477.26

477.26

 

 

 

 

0.00

 

2050899

  其他进修及培训

477.26

477.26

 

 

 

 

0.00

 

208

社会保障和就业支出

189.17

189.17

 

 

 

 

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

189.17

189.17

 

 

 

 

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

189.17

189.17

 

 

 

 

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

220.70

220.70

 

 

 

 

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

220.70

220.70

 

 

 

 

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

154.49

154.49

 

 

 

 

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

66.21

66.21

 

 

 

 

0.00

 

221

住房保障支出

113.50

113.50

 

 

 

 

0.00

 

22102

住房改革支出

113.50

113.50

 

 

 

 

0.00

 

2210201

  住房公积金

113.50

113.50

 

 

 

 

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

 

 

 


 

支出决算表

 
                 

公开03

 

部门:中国共产党衡阳市纪律检查委员会

         

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

5,610.87

4,285.24

1,325.63

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

4,606.51

3,586.17

1,020.34

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

4,603.68

3,583.34

1,020.34

 

 

 

 

2011101

  行政运行

2,302.05

2,302.05

 

 

 

 

 

2011102

  一般行政管理事务

2,301.62

1,281.28

1,020.34

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.83

2.83

 

 

 

 

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.83

2.83

 

 

 

 

 

205

教育支出

477.26

171.97

305.29

 

 

 

 

20508

进修及培训

477.26

171.97

305.29

 

 

 

 

2050899

  其他进修及培训

477.26

171.97

305.29

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

192.89

192.89

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

192.89

192.89

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

192.89

192.89

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

220.70

220.70

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

220.70

220.70

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

154.49

154.49

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

66.21

66.21

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

113.50

113.50

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

113.50

113.50

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

113.50

113.50

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况

 

 

 

 


 

财政拨款收入支出决算总表

 
             

公开04

 

部门:中国共产党衡阳市纪律检查委员会

         

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

5,697.76

一、一般公共服务支出

28

4,603.68

4,603.68

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

477.26

477.26

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

192.89

192.89

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

220.70

220.70

 

 

 

18

 

……

45

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

113.50

113.50

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

 

本年收入合计

22

5,697.76

本年支出合计

49

5,608.03

5,608.03

 

 

年初财政拨款结转和结余

23

380.18

年末财政拨款结转和结余

50

469.91

469.91

 

 

 一般公共预算财政拨款

24

380.18

 

51

 

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

6,077.94

总计

54

6,077.94

6,077.94

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 
                 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 
           

公开05

 

部门:中国共产党衡阳市纪律检查委员会

   

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

5,608.03

4,282.40

1,325.63

 

201

一般公共服务支出

4,603.68

3,583.34

1,020.34

 

20111

纪检监察事务

4,603.68

3,583.34

1,020.34

 

2011101

  行政运行

2,302.05

2,302.05

 

 

2011102

  一般行政管理事务

2,301.62

1,281.28

1,020.34

 

205

教育支出

477.26

171.97

305.29

 

20508

进修及培训

477.26

171.97

305.29

 

2050899

  其他进修及培训

477.26

171.97

305.29

 

208

社会保障和就业支出

192.89

192.89

 

 

20805

行政事业单位离退休

192.89

192.89

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

192.89

192.89

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

220.70

220.70

 

 

21011

行政事业单位医疗

220.70

220.70

 

 

2101101

  行政单位医疗

154.49

154.49

 

 

2101103

  公务员医疗补助

66.21

66.21

 

 

221

住房保障支出

113.50

113.50

 

 

22102

住房改革支出

113.50

113.50

 

 

2210201

  住房公积金

113.50

113.50

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

 

 

 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 
               

公开06

 

部门:中国共产党衡阳市纪律检查委员会

           

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 
 

301

工资福利支出

2587.65

302

商品和服务支出

1525.92

307

债务利息及费用支出

   

30101

  基本工资

606.43

30201

办公费

607.92

30701

国内债务付息

   

30102

  津贴补贴

480.81

30202

印刷费

19.49

30702

国外债务付息

   

30103

  奖金

383.64

30203

咨询费

1.20

310

资本性支出

60.32

 

30106

伙食补助费

65.53

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

   

30107

  绩效工资

 

30205

水费

19.16

31002

办公设备购置

30.66

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

192.89

30206

电费

100.40

31003

专用设备购置

   

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

24.52

31005

基础设施建设

   

30110

职工基本医疗保险缴费

180.66

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

   

30111

  公务员医疗补助缴费

392.41

30209

物业管理费

2.32

31007

信息网络及软件购置更新

2.55

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

差旅费

18.14

31008

物资储备

   

30113

住房公积金

197.29

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

   

30114

  医疗费

 

30213

维修(护)费

25.91

31010

安置补助

   

30199

  其他工资福利支出

87.98

30214

租赁费

226.59

31011

地上附着物和青苗补偿

   

303

对个人和家庭的补助

108.51

30215

会议费

9.10

31012

拆迁补偿

   

30301

  离休费

 

30216

培训费

41.13

31013

公务用车购置

   

30302

  退休费

 

30217

公务接待费

0.94

31019

其他交通工具购置

27.12

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

   

30304

  抚恤金

56.79

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

   

30305

  生活补助

14.43

30225

专用燃料费

0.07

31099

其他资本性支出

   

30306

  救济费

 

30226

劳务费

208.49

399

其他支出

   

30307

医疗费补助

14.07

30227

委托业务费

9.28

39906

赠与

   

30308

  助学金

 

30228

工会经费

41.58

39907

国家赔偿费用支出

   

30309

  奖励金

 

30229

福利费

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

   

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

34.06

39999

其他支出

   

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

23.21

30239

其他交通费用

126.72

       

 

 

 

30240

税金及附加费用

         

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

8.93

       

人员经费合计

2,696.16

公用经费合计

1,586.25

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

 
                         

 

 


 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                     

公开07

部门:中国共产党衡阳市纪律检查委员会

               

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

182.31

0.00

111.50

0.00

111.50

70.81

155.01

0.00

93.13

0.00

93.13

61.87

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
                 

公开08

 

部门:中国共产党衡阳市纪律检查委员会

         

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本部门没有政府性基金收支,本表无数据

 

 

 


 

第三部分 市纪委2018年度部门决算

情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

市纪委2018年度收入5712.54万元,增加1327.39万元,增长30.27%;支出5610.87万元,增加1152.4万元,增长25.85%,主要是2018年度市纪委与市委巡察办、市反腐倡廉教育基地管理中心合并公开部门决算报表,导致人员经费及公用经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2018年度决算收入合计5712.54万元,其中财政拨款收入5697.76万元,占比99.74%,其他收入14.79万元,占比0.26%

三、支出决算情况说明

2018年度决算支出合计5610.87万元,其中基本支出4285.24万元,占比76.37%,项目支出1325.63万元,占比23.63%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入5697.76万元,均为一般公共预算财政拨款,较上年增加1453.83;财政拨款支出5608.03,较上年增加1320.22万元。主要是2018年度市纪委与市委巡察办、市反腐倡廉教育基地管理中心合并公开部门决算报表,导致人员经费及公用经费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款本年支出数5608.03万元,占本年支出的比重为99.95%,与上年决算数相比增加1302.22万元,变动的主要原因是2018年度市纪委与市委巡察办、市反腐倡廉教育基地管理中心合并公开部门决算报表,导致人员经费及公用经费收支增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款本年支出5608.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4603.68万元,占比82.09%;教育(类)支出477.26万元,占比8.51%;社会保障和就业(类)支出192.89万元,占比3.44%;医疗卫生与计划生育(类)支出220.7万元,占比3.94%;住房保障(类)支出113.5万元,占比2.02%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出中基本支出年初预算3642.1万元,决算支出4282.4万元,决算数大于预算数主要是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。项目支出年初预算1435.5万元,实际支出1325.63万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4282.41万元,其中人员经费支出2696.16万元,占比62.96%,公用经费支出1586.25万元,占比37.04%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费支出155.01万元,较年初预算减少27.3万元,其中公务用车购置及运行费93.13万元,较年初预算减少18.37万元;公务接待费61.87万元,较年初预算减少8.94万元,主要是本部门按照厉行节约的要求,严控“三公”经费支出。

2018年度“三公”经费支出155.01万元,较上年度减少49.44万元,其中公务用车购置及运行费93.13万元,较上年度减少40.35万元,下降30.23%;公务接待费61.87万元,较上年度减少9.09万元,下降12.81%。主要原因如下:一是公务用车购置及运行费:本部门不断强化公务用车管理,致使本年度公务用车购置及运行费用较上年有所下降。二是公务接待费:本部门严格执行公务接待各项规定,控制接待标准,同时上级纪委调研和办案较上年有所下降,致使本年度公务接待费有所下降。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、公务用车购置及运行费:2018年度公务用车保有量23台,其中应急保障用车10台,执法用车12台,离退休干部用车1台,运行费为93.13万元。

2、公务接待费:2018年度公务接待费支出61.87万元,共计接待359批次、2260人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本部门无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2019年,本部门组织对2018年度办案经费、党风政风监督经费、机关党委活动经费、网络信息化建设经费、宣传教育专项经费、临聘人员工资等12个项目进行绩效评价,发挥了财政资金使用效益。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出694.65万元,比上年增加238.21万元,增长52.19%,主要原因是市纪委与市委巡察办、市反腐倡廉教育基地管理中心合并公开部门决算报表,导致人员经费及公用经费收支增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额451.46万元,其中:政府采购货物支出266.46万元、政府采购工程支出150万元、政府采购服务支出35万元。

(三)国有资产占用情况。截至20181231日,本部门共有车辆23辆,其中应急保障用车10台,执法用车12台,离退休干部用车1台,运行费为93.13万元。

 

第四部分 名词解释

 

()收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

() “三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

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